监督管理制度

　　第七条、签订的合同内容与招投标文件的内容应保持一致。在编制项目招标文件的同时,可约定好招标文件中的合同样本的各项条款,并在招标文件中予以说明,中标单位中标后签订的合同内容以此约定内容为准或优于此约定;或者采用在签订合同文本前,合同文本经总务处、监察室、审计处、财务处、工会等部门进行合同评审会签后,报项目领导组审议。

　　第八条、招标人与中标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同的,或者招标人、中标人订立背离招标议标文件内容的合同或协议,监察室、审计处应予以纠正,并按照招投标法有关规定,重新签订合同或按招投标文件相关内容签订补充协议。

　　第九条、中标单位若在一个月内不与招标人签订合同的,取消其中标资格。

　　第十条、财务处实行合同备案登记制度。即合同报经学校法人代表或授权代表人签署后,送交财务处盖章并交存一份评审后的合同原件备案。

　　第十一条、审计处留存合同原件一份,监察室留存合同复印件。

　　第三章施工现场的监督与管理

　　第十二条、施工现场的审计监督

　　(一)施工阶段必须有审计人员进行现场监督;

　　(二)审计人员

　　要熟悉《施工合同》、《招投标文件》等资料内容;

　　(三)审计人员每周要出席工程现场监理例会,收集每次例会的相关资料;

　　(四)审计人员要会同校方现场施工代表,不定期抽查项目经理和监理工程师是否按照招投标文件及合同要求进行工作,如未按照规定要求工作,须向校方项目负责人或学校相关领导汇报,责令其立即整改。

　　第十三条、现场其他人员的监督管理,执行《z医科大学基本建设、维修工程施工现场管理暂行办法》[校总字(20xx)22号文件]规定。

　　第十四条、项目变更或经济签证的监督与管理

　　(一)严格控制项目随意变更。确需变更的,必须签订完整、规范的项目变更联系单;

　　(二)图纸会审纪要涉及项目变更的,除经设计部门签署意见外,还必须在施工过程中办理变更联系单,否则图纸会审纪要内容不作为决算审计依据;

　　(三)办理经济签证,校方工地代表一般应提前一天通知审计部门,特殊情况审计人员随叫随到;

　　(四)审计人员到达现场测量变更工程量时,双方施工代表和监理方代表必须到现场;

　　(五)审计人员必须当天在签证单上签署自己的意见;

　　(六)单方签证或签证程序不规范、内容不完整或没有审计人员现场签字确认的经济签证单和隐蔽工程量,校方在工程决算时不予认可;

　　(七)第(一)至第(五)条款签证审批手续,执行校总字(20xx)22号文件规定。

　　第十五条、工程材料和设备进场验收的监督与管理

　　(一)工程材料和设备进场,监理方、校方代表、供货方应按事先规定的材料、设备的品牌、材质、规格型号以及封存的样品等要求进行验收;

　　(二)验收结果应写在该项目材料和设备进场审查验收记录本上;

　　(三)符合规定要求的材料和设备予以签收,否则拒签拒收;

　　(四)对于重要材料和设备,应由供应方、校方工地代表、项目监理、监察、审计人员按照封存样品或事先规定,进行核对、签字验收;

　　(五)学校监察部门定期或不定期对已验收的材料和设备进行抽检或送检,如属不合格材料和设备,找出原因并追究相关责任。

　　第四章竣工决算审计的监督与管理〖bt)〗

　　第十六条、竣工决算资料的收取

　　(一)工程结算(或决算)资料在报送审计处审计前,须经总务处或该项目校方工地代表进行初审。总务处或校方工地代表应向财务处索取该工程甲供材及合同付款情况统计表;

　　(二)施工单位和该项目校方工地代表在向校审计处提交决算资料的同时,施工单位需向审计处提交该项工程决算审计委托书;

　　(三)审计处收管资料人员须填制决算资料送审计清单,并按照清单的各条款要求逐一核对,报审资料全部符合清单条款要求的予以签收,否则拒收;

　　(四)资料收齐后两个工作日内,收管资料人应提请审计处负责人要求审计,同时要对资料进行仔细审查,发现问题以书面形式向审计处负责人汇报;

　　(五)竣工决算重要依据的资料,委托审计时应复印留下原件。

　　第十七条、竣工决算审计单位的确定

　　(一)竣工结算送审计金额100万元以下的,原则上由审计处组织审计;