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采购的管理制度

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采购的管理制度 篇14

  一、总则

  1、为加强学校办公用品管理,节约成本,提高效率,规范流程,明确责任,倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式,特制定本制度;

  2、本制度所指的办公用品系指用于XX日常办公所需之耐用物品和消耗品,包括:文具、纸薄、办公室自动化耗材、劳保用品、卫生清洁用品等。

  二、权责

  1、办公用品由总务处集中管理,实行统一采购、统一发放、统一回收处理;

  2、基建办公室具体负责办公用品的采购和日常管理;

  3、基建负责人负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核,并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购;

  4、财务办公室负责对办公用品采购价格的审计,并定期审核办公用品台账;

  5、校长办公室对基建的办公用品采购管理实施严格监督,发现问题应及时纠偏。

  三、申购

  1、各科室根据本科室对办公用品的需求,于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划,经科室负责人审签后报总务处;

  2、总务主任依据各部门的办公用品领用计划,及时查对库存,对确有缺项的,应及时编制办公用品购置计划,经询价、比价后,确定合适的供应商;

  3、填写《办公用品申购表》,报校长办公室审批后实施采购;

  4、凡一次性购买金额预计超过500元的,必须安排两人一起外出采购;

  5、对于大宗办公用品,由基建办公室负责询价和议价、选择合格供货商,并签订购销合同。总务主任在过程中实施配合。

  四、核销

  1、采购物资时,基建负责人必须向供应商索取正规发票和物品清单,如供应商未能开具正式物品清单的,基建负责人须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等,自行编制采购物资清单,作为报销凭证;

  2、物资采购完毕,须在10个工作日内,填写《费用报销单》,经校长审核后,按实际支出报销费用。财务办公室须对报销凭证予以严格审核,对于不符合申购流程和报销凭证不全者,应予拒销。

  五、领用和发放

  1、领用办公用品需填写《办公用品领用登记表》,总务主任按照《办公用品领用登记表》发放办公用品;

  2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分,由总务主任统一调换或回收;

  3、学期末,教职工须根据有关规定与总务主任交接办公用品。

  六、登记和管理

  1、总务主任须建立和登记办公用品台账,做好办公用品的购置、发放和库存管理;

  2、财务办公室须会同基建负责人定期或不定期盘点,查对台账与实物,保证账实相符;

  3、办公用品存放过程中应避免受潮、虫蛀、损坏或丢失,保证办公用品的功用和性能;

  4、总务主任须根据办公用品的消耗或领用情况,确定和保持合理的库存种类和数量,以减少资金占用和保证正常使用。

  七、其他

  1、本制度由总务处制订,并负责解释;

  2、今后若有未尽事宜,由总务处另行发文通知。

采购的管理制度 篇15

  1 目的

  加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制,确保工程物资质优价廉,满足工程设计和施工需要。

  2 适用范围

  本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。

  3 工作职责

  3.1 各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。

  3.2 项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。

  4 物资管理要求

  4.1 按照批准的物资采购计划和文件,按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司《采购控制流程》的有关规定。

  4.2 材料采购实行分级管理,物资种类分为:

  4.2.1 重要物资:钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板;

  4.2.2 主要物资:砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料;

  4.2.3 辅助物资:其他建筑材料、周转材料等。

精选图文

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