采购的管理制度

　　（一）监督采购与招投标工作有关法律法规及规章制度的执行；

　　（二）组织制定采购与招投标监督工作的规章制度；

　　（三）根据需要委派人员监督采购与招投标工作；

　　（四）受理采购与招投标活动中的有关投诉。

　　第三章采购的组织与实施

　　第六条学校采购分为统一采购和分散采购两种形式。凡达到统一采购限额标准的采购项目必须实行统一采购，统一采购项目由学校采购与招投标管理中心负责组织实施。对未达到统一采购标准的采购项目实行学院分散采购。

　　第七条学院分散采购

　　（一）网上竞价采购

　　1、范围及标准：单台（件、套）10万元以下、批量20万元以下的货物和服务项目的采购。

　　2、网上竞价：仪器设备主要通过学校网上竞价系统采购。由采购项目经办人在网上竞价系统里申报，采购与招投标工作小组审核。具体实施参见《西南大学网上竞价采购管理实施细则》。

　　3、资产入固报账流程：单台或批量5万元（不含）以下的，凭网上竞价确认单、发票、入固单即可报账；单台或批量5万元以上的，凭网上竞价采购协议书、发票、入固单即可报账。

　　4、网上竞价失败需要截图，进入学院自主采购程序。

　　（二）学院自主采购

　　1、范围及标准：单台（件、套）10万元以下、批量20万元以下的.货物和服务项目的采购。

　　2、申购及组织方式：学院组织采购为主，不再向归口管理部门申报、审批。

　　3、仪器设备购置全口径由采购项目经办人通过国资系统申报、审批。

　　4、采购方式：谈判、磋商、询价等方式。

　　5、采购合同签订：5万元（不含）以下的采购项目不再签订采购合同。采购合同经采购单位和归口管理部门监督签订后，由采购项目经办人送校长办公室，加盖学校合同专用章后生效。

　　6、采购发票签署：采购项目发票，由采购项目经办人、验收人、经费负责人签字即可。

　　7、资产入固报账流程：单台或批量5万元（不含）以下的，凭发票、入固单即可报账；单台或批量5万元以上的，凭分散采购合同、发票、入固单即可报账。

　　8、结果公告：结果应在采购中心网站主页进行公告，且作为报账凭据之一。

　　（三）学院分散采购申报时间

　　原则上学院每学年集中两次组织分散采购申报，上半年分散采购申报时间为3月~4月，下半年分散采购申报时间为9月~10月，具体时间由学院办公室通告，其它时间不再组织申报。

　　第四章监督检查

　　第八条采购与招投标工作监督小组应加强对学院采购与招标活动的监督检查。在监督检查过程中，有关部门和当事人应当如实反映情况，提供有关材料。对发现的违纪违法问题，依情节轻重追究有关责任人的责任。

　　第五章附则

　　第九条成立计算机与信息科学学院、软件学院采购与招投标工作小组、监督小组。

　　工作小组

　　组长：肖国强

　　副组长：陈武

　　成员：梁华珍、陈凌、唐明、涂玲、唐鹏、贾斌、祈虔、黄伟、邓晖、余亮、杨晓霞

　　监督小组

　　组长：刘作勋

　　成员：韩毅、陈怀东

　　第十条本办法由采购与招投标工作小组负责解释。

　　第十一条本办法自印发之日起执行。学院原有其它管理规定如与本办法不一致的，以本办法为准。

采购的管理制度 篇26

　　1、根据生产科计划表,选择证件齐全,有质量保证的正规大企业所生产的材料。

　　2、严格保证和生产材料的质量,必须依据《原辅材料验收细则》进行进货验证合格后方可购买,不买低劣材料,规程型号要正确。

　　3、对采购材料及时入库,办理入库手续。

　　4、加速资金周转,坚持先进先出、快进快出的原则,并要有采购记录,不造成积压浪费。

　　5、及时了解市场,等质、等量、等价采购。

　　6、货物进厂后仍需进行检验,检验合格后,方可入库,并做好记录,按品种分别堆放整齐,做好标识。

　　7、要熟悉所采购物资的'性能、技术指标,货比三家,保证采购物资质量。同时,达到物美价廉的要求。

　　8、对采购不合格的物资及时退货,避免不必要的损失。

　　9、严格物资管理制度,健全物资管理手续,所购材料的说明书、卡合格证等要齐全,随材料一并入库。