公司仓库管理员工作岗位职责

　　出库安全，在出库搬运点交注意安全操作，防止物资震坏、摔伤、破损、变形，以保证物资出库时质量完好。

　　准确是工作质量的一个重要标志，按照出库凭证所列的物资编号、品名、规格、质量、等级、单位、数量等，准确无误的进行点交，做到单货相符，避免差错。

　　发货及时是保证公司有效组织生产、销售的重要条件。发货手续健全的前提下、力求简便、加快速度及时组织好物资出库作业。

　　（二）仓库发货程序

　　1、物资出库

　　审核出库凭证――>查账、找货位――>点交、付货――>复核――>出库

　　审核出库凭证：（保管员对领货人员所持的出库凭证审核）

　　（1）付货仓库的名称是否相符；

　　（2）出库凭证的式样是否相符；

　　（3）出库凭证的填制、印签是否齐全；

　　（4）物资品名、规格、图号、质量等级或型号、应发数量

　　（5）签发日期是否相符，注明隔日作废票据，须异常关注。

　　以上资料有一项不符和涂改的，仓库有权拒绝发货，待原开证部门更正并盖章或者重新出具领货凭证后，才可继续发货。

　　2、物资出库的点交

　　保管员将应发物资向用料部门逐项点清交接。

　　3、物资出库复核

　　在出库过程中反复核对，以保证出库物资的数量准确，质量完好、避免差错。各仓库可根据实际情景选择适用的方法。

　　个人复核：由仓库保管员自我发货自我复核，并对所发物资的数量、质量负全部职责；

　　相互复核：又称“交叉复核”，即两名发货员对对方所发物资进行照单复核，复核后应在对方出库单上签名与对方共同承担职责；

　　专职复核：由仓库设置的专职复核员进行复核。

　　4、物资出货的善后工作

　　入账：保管人员应尽可能在发货以后，将相关票据、单证分类、传递交接、整理后，及时进行账务处理；

　　整理垛位、货位：发剩的物资，及时对垛位进行清理，该并的并、该移的移、尽量腾出货位，准备新的物资入库；

　　清理包装材料;对拆装腾空的包装材料要及时回收集中，妥善管理，以备回空或再用。

　　（三）办理不一样类别发货的操作

　　1、生产领用

　　（1）有定额的.原辅材料、半成品凭车间开具的限额领料单、定额领料单（必须经车间主任或其指定人员签字）发货。

　　（2）无定额的原辅材料、半成品；劳保福利品；单件500元以内的部件、工、量、刃、模具；费用类外购件；必须凭经车间主任签字的领料单发货。

　　（3）有色金属、单件500元以上的部件、设备配件等高价值材料和贵重物品须经分管副总或总经理签字后，方可发货。

　　（4）换用工、量、刀具；8MM以上的刃具；设备配件；电器件必须以旧换新。

　　（5）所有子公司设备科维修使用的工、量、器具必须由所在子公司设备部长签字认可明确归类所使用车间及维修的具体设备，直接领用，经集团设备部审核后，财务部直接进行车间费用考核。否则不得以设备科名义领用，发货。

　　2、非生产领用

　　（1）所有子公司使用的工、量、器具、电器凭所在维修车间主任签字并经电房负责人、计量管理部门负责人审签的领料单，方可领用，否则不得以设备科名义领用，发货；

　　（2）工程安装用料凭分管副总批准的领料单发货；

　　（3）其它非生产部门领用的，凭由部门负责人签字的领料单发货。

　　3、外协加工领用

　　（1）原、辅材料、半成品凭生产部开具的外协单位领料单发货；

　　（2）设备配件、工量具、刃具等非零部件用品按对外销售处理；确需在公司领用的，领料单由生产部长批准；

　　（3）集团内部调用视同外协处理

　　4、销售发货

　　（1）原、辅材料、配件、废料出售凭财务部开具的发票仓库联发货；

　　（2）产品发运凭销售部（或财务部）开具的产品销售出库单、送货单发货；

　　（3）现款销售的产品、半成品凭财务部开具的发票仓库联发货。

　　（4）以上票证一律不得涂改。凡是出门凭证数量的书写必须是大写。

　　严禁不见物品凭出库单据办理入库手续（一经发现严肃处理）、严禁不见物品办理手续。

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