采购的管理制度

　　4.2.5财务部根据国家相关法律法规及合同的规定，审核支付所需文件、票据的有效性、合法性，办理相关支付手续,负责发票、交付款、尾款处理、验收入库等事项,对采购和合同管理活动的真实性、合理性、合法性、准确性和严密性进行审查;

　　4.2.6检验部依据采购员填写的JL82401-01《采购物资报验单》，按照GWJY-02《产品进货检验规范》进行检验，并做好检验记录，检验判定为合格的物资，交综合计划部库管员进行数量和外观等的验收。

　　4.2.7副总经理全面主持采购工作，组织实施，确保采购任务完成，根据公司规模发展及销售市场变化，指导并监督下属开展业务，不断提高业务水平，确保采购工作正常开展。审批各部门提报的采购计划，统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，监督参与大批量商品订货业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。

　　五、采购计划执行

　　5.1所有采购流程均需走程序审批，各部门应根据需求分类别填写相关采购物品申请表，申请获批准后执行应严格控制，各部门通过内部沟通工具对库存核实后进行采购申报，流程审批通过后形成纸质物资采购申请单据，采购人员根据单据内容核对后执行采购； 5.2采购计划或申请应列明采购物品、规格型号、数量、质量技术要求、交货日期、用途等。不按规定程序填写申请单据的，综合计划部有理由不予采购；

　　5.3申请部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，部门经理审核。超过规定时间未提交的部门按照无需求处理，月中不再接收提报的采购计划；

　　5.4未提交月度采购计划或出现特殊需求需要采购，必须按照《特殊物品采购申请表》格式及要求填写，部门经理、副总经理财务总监批准后执行。

　　5.5对于已经审批的采购物资，请购部门如果需要变更物资的规格、数量或撤销采购申请，必须48小时内通知采购部，以便采购部及时根据实际情况变更采购计划，如采购已进行中，产生的后果应由申请部门承担。

　　5.6采购员将审批好的采购计划汇总后提报副总经理同时抄送库房管理员，库房管理员提前规划存放位置，到货后严格按此数量金额供货商进行验收入库。

　　六、附则

　　6.1本制度由综合计划部制定与解释

　　5.2本制度报副总经理审批准后，自颁布之日起执行。

　　六、相关记录

　　1、《月度采购计划表》

　　2、《特殊物品采购申请表》

　　3、《交付产品管理规定》

　　4、《采购物资分类明细表》

　　5、《采购物资报验单》

　　6、《材料库存表》

　　7、《产品进货检验规范》

　　8、《供方物资质量状况记录》

　　9、《合格供方名录》

　　10、《合格供方档案》

　　11、《合格供方业绩评价表》

　　12、《采购产品不合格通知单》

　　13、《生产计划》

　　14、《常规物资采购周期及储存条件》

　　15、《常规物资库存量上下限》

采购的管理制度 篇23

　　为保证企业正常生产，降低生产成本，增加经济效益，特制度以下采购管理制度：

　　一、适用范围：

　　本制度适用于生产所需的高梁、大曲、稻糠、外购原酒等主要材料、煤炭、各种调味剂等辅助材料及包装物、劳保用品等采购；工程所需物资采购。办公用品等零星采购参见日常费用报销制度相关规定。

　　二、采购管理制度：

　　1、廉洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品及宴请；

　　2、严格遵守采购工作流程，及时按质按量采购生产所需物资；

　　3、加强采购的事前管理，建立完备的价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本；

　　4、科学、客观、认真地进行收货质量检验，过磅时需由保管员及其他部门员工两人同时参与，并在过磅单签字；

　　5、所有采购必须事先得到批准，未报计划并经审核、批准的，除急需物资外不得采购。

　　三、采购流程：

　　（一）采购计划：

　　1、生产所需的大宗主、辅材料及包装物等，由生产主管于每月末提交下月采购计划，报主管副总及总经理批准，并预计所需资金，以便财务部妥善安排；

　　2、临时所需的材料需由使用部门及仓库保管员提交采购申请单，并注明所需数量及仓库现有数量，经部门负责人签字后，报主管副总及总经理审批；